Imprimir1. Nota de la Unidad solicitante al Director de Finanzas con la siguiente información:

• Descripción del servicio prestado
• Unidad que genera el Ingreso.
• Monto a cobrar - Datos del Cliente: R.U.C. y Dígito Verificador, dirección, teléfono del cliente y persona de contacto
• Fondo a depositarse
• Firma del responsable de la unidad

2. Copia de orden de compra, orden de proceder, cotización aprobada por el cliente, carta de compromiso, contrato o convenio refrendado.

(Enviar a la Dirección de Finanzas)

Nota Importante: En el caso de clientes estatales u organismos gubernamentales: Todo servicio o trabajo a realizar debe estar formalizado con un contrato, convenio, orden de proceder u orden de compra debidamente refrendado por las autoridades competentes o cotización aprobada por el cliente, para el caso de clientes particulares.