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1. Nota de la unidad solicitando la gestión de cobro. 2. Factura original. 3. Copia de contrato o convenio refrendado, original de la orden de proceder u orden de compra o copia si es pago parcial. 4. Certificación o sello de recibido a satisfacción del servicio por el cliente. 5. Acta de aceptación final (si es el caso). Enviar a la Dirección de Finanzas.

Nota Importante: Todo servicio o trabajo a realizar para instituciones estatales debe estar formalizado con un contrato, convenio, orden de proceder u orden de compra debidamente refrendado por las autoridades competentes.

(Enviar esta documentación a la Dirección de Finanzas)